5 mesures que vous pouvez prendre pour devenir payé !

Il y a toujours quelques compagnies qui ont les factures arriérées et ne peuvent pas sembler les obtenir payées. Elles pourraient tranquillement attendre pour obtenir ne pas vouloir payé contacter le client pour la crainte de sembler « désespérées ». Parfois une grande partie du problème n'est aucune réponse, il est assez mauvais quand vous n'obtenez pas payé, mais quand les ordres continuent à entrer et vous n'obtenez aucune reconnaissance à vos efforts de collection, vous juste ne pouvez pas continuer à traiter des ordres.

Il y a des mesures que vous pouvez prendre pour devenir payé sur ces factures arriérées et pour tenir de nouvelles factures à jour.

Le rassemblement de l'étape #1 ensemble toutes factures arriérées, et les emboutissent ARRIÉRÉES.

L'étape #2 si vous avez un nombre d'email address ou de téléphone avec un nom de contact pour votre client, email elles ou les appellent et leur fournissent l'information sur les factures arriérées et les ont faites savoir leur compte est sur la prise.

Courrier de l'étape #3 que les factures à votre client avec le reçu de retour les ont demandées ou envoient sous enveloppe de courrier prioritaire de taux forfaitaire avec la confirmation de la livraison.

L'étape #4 envoient une lettre avec ces factures énonçant l'âge, des numéros de facture, leur PO#, votre compte #, montant total dû, et n'importe quelle autre information convenable.

L'étape #5 leur indiquent que leur compte est sur la prise et vous n'embarquerez plus de produits ou ne leur fournirez aucun service jusqu'à ce que ces factures soient payées. Vous pouvez inclure une enveloppe adressée par individu et déclarer que vous avez enfermé une enveloppe pour qu'elles envoient leur chèque. Leur donner une date, pour avoir ceci payé à toi.

Une fois qu'ils ont reçu le paquet, l'email ou les appellent. Leur demander ce qu'elles font avec les factures. Leur poser les questions comme :

Doivent-elles être approuvées par quelqu'un d'autre ?

Si elles doivent être approuvées, qui doit les approuver et quand elles les donnent à cette personne ? Obtenir que le nombre direct de la personne si possible. Découvrir si cette personne signe les chèques.

Y a-t-il des anomalies avec les factures ?

Quand le contrôle sera-t-il coupé ? Quand pouvez-vous appel retour pour le contrôle numéroter ?

Une fois que tous équilibres arriérés sont éclaircis, vous devez penser à de futures factures. Vous voulez proroger le crédit encore ou vous voulez avoir le paiement par anticipation ou le paiement à l'heure de l'ordre. Celui que vous décidiez le met dans l'écriture. Si vous pouvez les deux signe l'accord, c'est encore meilleur. Se rappeler, en ayant une politique de crédit en place dit des personnes que vous voulez dire des affaires.